南樂縣教育系統(tǒng)2016年度部門決算情況公示

南樂縣教育系統(tǒng)2016年決算公開情況

目?錄

第一部分?南樂縣教育系統(tǒng)概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分?南樂縣教育系統(tǒng)?2016 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分?南樂縣教育系統(tǒng)?2016 年度部門決算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分??教育部門基本情況

?一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的教育體育工作方針、政策和有關(guān)法規(guī)，研究擬定全縣教育體育改革和發(fā)展規(guī)劃、全縣教育體育規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）負(fù)責(zé)全縣各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和管理，規(guī)劃全縣教育布局和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校、幼兒園的教育教學(xué)及教研教改，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

（三）負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣義務(wù)教育均衡發(fā)展，指導(dǎo)普通高中教育、學(xué)前教育、特殊教育工作。

（四）指導(dǎo)全縣學(xué)校、幼兒園的德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育、國防教育、法制教育和青少年校外活動(dòng)中心教育等工作。

（五）負(fù)責(zé)全縣民辦教育的綜合管理、設(shè)立、審批、審核工作。

（六）主管全縣教師工作。執(zhí)行國家教師資格標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作；在核定編制總量?jī)?nèi)，提出增減調(diào)劑教職工編制意見，統(tǒng)籌優(yōu)化使用；負(fù)責(zé)全縣教師調(diào)配、聘用、交流、考核、評(píng)優(yōu)樹模、獎(jiǎng)懲、退休、撫恤等工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣教師培訓(xùn)；按照干部管理權(quán)限對(duì)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行考察任免、管理及后備干部隊(duì)伍建設(shè)工作。

（七）統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費(fèi)，編制下達(dá)教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算并監(jiān)督執(zhí)行，管理教育專項(xiàng)資金；參與擬定教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資、教育收費(fèi)、學(xué)生資助的政策和管理辦法；監(jiān)督教育經(jīng)費(fèi)的使用情況；按有關(guān)規(guī)定管理域內(nèi)外對(duì)我縣教育援助、教育貸款；實(shí)施家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的資助工作。

（八）負(fù)責(zé)全縣教育信息化建設(shè)與管理工作，推進(jìn)信息技術(shù)教育應(yīng)用。

（九）負(fù)責(zé)全縣學(xué)校各類招生考試工作，指導(dǎo)學(xué)籍學(xué)歷管理工作。

（十）貫徹國家語言文字工作規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)推廣普通話工作。

（十一）負(fù)責(zé)全縣教育督導(dǎo)工作，依法、依規(guī)或授權(quán)開展督政、督學(xué)和教育監(jiān)測(cè)評(píng)估工作。

（十二）負(fù)責(zé)教育體育系統(tǒng)的安全穩(wěn)定工作，負(fù)責(zé)對(duì)全縣各類學(xué)校安全管理工作的指導(dǎo)、檢查和考核。負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)信訪、防范邪教等工作。

（十三）指導(dǎo)全縣學(xué)校、幼兒園后勤保障服務(wù)和管理工作。

（十四）負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃的實(shí)施，指導(dǎo)群眾性體育活動(dòng)的開展，實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測(cè)、定期公布全縣國民體質(zhì)狀況；指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè),負(fù)責(zé)對(duì)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。

（十五）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競(jìng)技體育發(fā)展,研究確定運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目設(shè)置和重點(diǎn)布局,完善訓(xùn)練體制，推動(dòng)體育項(xiàng)目普及，發(fā)現(xiàn)和向上級(jí)輸送體育人才;統(tǒng)籌規(guī)劃青少年體育發(fā)展,指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。

（十六）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)黨的組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察工作和精神文明建設(shè)以及改革、發(fā)展、創(chuàng)建工作。

（十七）負(fù)責(zé)辦理教育體育行政許可事項(xiàng)和教育體育行政執(zhí)法。

（十八）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置：教育局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，辦公室，人事股，招生辦公室，電教中心，教育股，督導(dǎo)室，民管辦，安全辦，職業(yè)與成人教育教研室，監(jiān)察室，中小學(xué)教育教學(xué)研究室，計(jì)劃生育辦公室，學(xué)生資助管理中心，體衛(wèi)藝股，計(jì)財(cái)股。

?二、部門決算單位構(gòu)成

納入南樂縣教育局2016年度部門決算編制范圍的單位包括：

1．南樂縣教育局本級(jí)

????2.下設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校12個(gè)，縣直初級(jí)中學(xué)2所，縣直小學(xué)5所，高中1所，職業(yè)中專1所，黨校1所，特校1所，幼兒園2所，教師進(jìn)修校1所。

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第二部分???報(bào)表

???見附件:南樂縣教育系統(tǒng)2016年匯總決算表.xls

第三部分教育系統(tǒng)決算說明

一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明

2016 年度收入總計(jì)?56276.18萬元，與2015年相比增加10944.13萬元，增長(zhǎng)24%，增長(zhǎng)的主要原因是調(diào)標(biāo)新工資及加大教育投入。支出56276.18萬元，與2015年相比增加10944.13萬元，增長(zhǎng)24%，增長(zhǎng)的主要原因是調(diào)標(biāo)新工資及加大教育投入。

二、關(guān)于收入決算情況說明

2016 年度收入合計(jì)?56276.18?萬元，其中：財(cái)政撥款收入56276.18萬元，其中：財(cái)政撥款收入56276.18萬元，占100%，事業(yè)收入0萬元，占0%，經(jīng)營收入0萬元，占0%，其他收入0萬元，占0%。

三、關(guān)于支出決算情況說明

2016 年度支出合計(jì)56276.18萬元，其中：基本支出

50611.1萬元，占?89.93%；項(xiàng)目支出5665.08萬元，占10.07%，經(jīng)營支出?0 萬元，占0%。

四、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2016 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)56276.18萬元，與2015年相比增加10944.13萬元，增長(zhǎng)24%，增長(zhǎng)的主要原因是調(diào)標(biāo)新工資及縣級(jí)加大教育投入。

2016 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出56276.18萬元，與2015年相比增加10944.13萬元，增長(zhǎng)24%，增長(zhǎng)的主要原因是調(diào)標(biāo)新工資及縣級(jí)加大教育投入。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出56276.18萬元，占支出合計(jì)的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加10944.13萬元，增長(zhǎng)24%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出56276.18萬元，主要用于教育支出（類）46168.18萬元，占82%文化體育480萬元，占0.85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6666萬，占11.85%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1395萬元，占2.5%；住房公積金支出1510萬元，占2.7%；其他支出57萬元，占0.1%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為39761萬元，支出預(yù)算為56276.18萬元。完成年初預(yù)算的141%，決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是工資調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)二是財(cái)政加大教育投入。其中：

???1、教育（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為76.17萬元，支出決算為59.5萬元。完成年初預(yù)算的78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

2、教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為17712.7萬元，支出決算為22238.5萬元，完成年初預(yù)算125%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因的調(diào)標(biāo)新工資及縣級(jí)加大教育投入。

3、教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13756.5萬元，支出決算為13720.5萬元，完成年初預(yù)算99.74%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是期間退休人員工資減少

六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出50611萬元其中人員經(jīng)費(fèi)340357.8萬元主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退離休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)16575.3萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等

七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明:

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為51.7萬元，支出決算為15.4萬元，完成預(yù)算的30%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出為0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)用為0萬元；公務(wù)用車購置0萬元，年初無預(yù)算，公車運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為20萬元，支出決算為12.4萬元；完成預(yù)算62%；公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為31.7萬元，支出決算3萬元,完成預(yù)算9.5%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算的主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，強(qiáng)化公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少3萬元，下降16%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出為0萬元，與上年數(shù)據(jù)無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)用為0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車購置0萬元，較上年無變化；公車運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2萬元；下降比例14%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1萬元,下降25%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算的主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，強(qiáng)化公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算12.4萬元，，占81%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3萬元，占19%。具體情況如下：

1、因公出國費(fèi)支出決算為0萬元。全年安排局機(jī)關(guān)、單位因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出12.4萬元，完成預(yù)算62%，年末保有車輛5輛。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元。

???公務(wù)用車運(yùn)行支出 12.4萬元。主要用于公務(wù)出行及工作檢查，調(diào)研觀摩、車輛燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)等。截止2016年末，教育局財(cái)政撥款公務(wù)用車保有量為5輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.02萬元。主要用于接待外地來我縣參觀學(xué)習(xí)、調(diào)研觀摩人員，共接待30批次，604人次。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16575.3萬元萬元，比2015年增加527.47萬元，增長(zhǎng)3%。增長(zhǎng)的主要原因：教育工作項(xiàng)目增加。

（二）政府采購支出情況。

2016年度政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

2016年期末，教育局共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車5輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分?名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指本部門取得的除“財(cái)政撥款收入”、“

事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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