南樂縣教育局2017年預(yù)算公開情況
南樂縣教育局2017年部門預(yù)算公開情況
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣教育局設(shè)辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、監(jiān)察室、教育股、職業(yè)與成人教育教研室、招生辦公室、體衛(wèi)藝股、安全辦、計(jì)劃生育辦公室、民管辦、電教中心、中小學(xué)教研室、學(xué)生資助管理中心、安全管理辦公室15個(gè)業(yè)務(wù)股（室）；
（二）主要職能
一是貫徹實(shí)施國家教育工作法律、法規(guī)和政策；擬定有關(guān)教育工作的地方性實(shí)施意見并監(jiān)督執(zhí)行，負(fù)責(zé)教育理論研究和宣傳工作。二是研究制訂全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，擬定教育體制改革意見以及教育發(fā)展的重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣教育信息的統(tǒng)計(jì)工作。三是統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi)；參與擬定教育撥款、教育基建投資和籌措教育經(jīng)費(fèi)的辦法和措施；四是督促、落實(shí)中等和初等教育各類學(xué)校（含社會力量舉辦學(xué)校）的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求、教學(xué)基本條件；組織審定中等和初等學(xué)校的地方性教材和補(bǔ)充教材；五是統(tǒng)籌管理全縣基礎(chǔ)教育、幼兒教育、特殊教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、社會力量舉辦的各類教育工作。六是指導(dǎo)各級各類學(xué)校思想政治工作、品德教育工作，體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作、國防教育及安全穩(wěn)定工作。七是按照干部管理全縣，負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的干部管理工作，協(xié)助有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的紀(jì)檢、檢查、審計(jì)、知識分子和群團(tuán)工作。八是主管全縣教師工作。負(fù)責(zé)教師資格認(rèn)定管理工作，負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)的表彰獎(jiǎng)勵(lì)；配合人事部門做好教師和教育管理人員繼續(xù)教育；協(xié)調(diào)指導(dǎo)各級各類學(xué)校內(nèi)部人事與分配制度改革；指導(dǎo)各級各類學(xué)校教師隊(duì)伍和校長隊(duì)伍建設(shè)工作。九是負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。
（三）人員構(gòu)成情況
教育局現(xiàn)有行政編制人員17人、事業(yè)編制59人。
（四）預(yù)算年度主要工作任務(wù)
機(jī)關(guān)行政運(yùn)行費(fèi)、高招經(jīng)費(fèi)、中招經(jīng)費(fèi)、其他普通教育支出、一般行政管理事務(wù)、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、教育資金安排的支出等預(yù)算。
二、收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算13538.0873萬元，其中：基本收入財(cái)政撥款548.8273萬元，項(xiàng)目收入財(cái)政撥款12989.26萬元，部門結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。
三、支出預(yù)算說明
2017年財(cái)政撥款支出按用途劃分為：基本支出：548.8273萬元，其中：工資福利支出384.0354萬元，社會保障就業(yè)支出84.7229萬元，（離休費(fèi)10.187萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)68.4014萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金6.1345萬元）行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)20.7832萬元，住房公積金41.0388萬元，商品服務(wù)支出16.7158萬元，其他資本性支出0.9842萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.547萬元，
項(xiàng)目支出：12989.26萬元，其中：其他教育管理支出174萬元（高招經(jīng)費(fèi)48萬元、中招經(jīng)費(fèi)31萬元、特崗教師面試經(jīng)費(fèi)4萬元、原民辦教師養(yǎng)老補(bǔ)貼91萬元），小學(xué)教育7566.65萬元（農(nóng)村義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助628萬元、公用經(jīng)費(fèi)3264.88萬元、免費(fèi)教科書381.79萬元、校舍維修改造資金909.3萬元、薄弱學(xué)校改造資金1640萬元、特崗教師工資674.82萬元、保安人員工資67.86萬元），初中教育4227.51萬元（農(nóng)村義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助300萬元、公用經(jīng)費(fèi)2141.42萬元、免費(fèi)教科書412.21萬元、校舍維修改造資金659萬元、特崗教師工資491.88萬元、地方教育附加223萬元），高中教育326.1萬元（普通高中助學(xué)金），其他教育安排的支出114萬元（原民辦教師養(yǎng)老補(bǔ)貼），教育附加費(fèi)安排的支出581萬元（農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)）。
四、收支預(yù)算增減變化說明
2017年收入預(yù)算13538.0873萬元，其中：基本收入財(cái)政撥款548.8273萬元，項(xiàng)目收入財(cái)政撥款12989.26萬元，部門結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。2016年收入預(yù)算12300.7萬元，增加原因特崗教師工資增加及學(xué)校項(xiàng)目增加。
2017年支出預(yù)算13538.0873萬元，其中：基本支出財(cái)政撥款548.8273萬元，項(xiàng)目支出財(cái)政撥款12989.26萬元，部門結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。2016年支出預(yù)算12300.7萬元，增加原因特崗教師工資增加及學(xué)校項(xiàng)目增加。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17.7萬元，占基本支出的 3.2 %，較上年預(yù)算減少1.1萬元。主要用于保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。
六、三公經(jīng)費(fèi)支出及增減變化情況說明
2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出31.1844萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)22.4613萬元，較上年減少0.52萬元，用于高中招外地監(jiān)考員食宿；公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)8.838萬元，較上年增長2.038萬元，用于高中招6萬元，主要原因今年參加高考學(xué)生增加。
七、政府采購安排情況說明
2017年預(yù)算沒有安排政府采購支出，政府采購資金安排0萬元。
?八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
?? 我單位2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、社會保障和就業(yè)（類）支出：是指南樂縣教育局人員退休費(fèi)、生活補(bǔ)助和社會保障支出。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出：是指南樂縣教育局人員醫(yī)療保障方面的支出。
6、住房保障（類）支出：是指南樂縣教育局人員住房公積金支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用